长宁区公司内部控制审计报告归档是公司内部控制体系的重要组成部分，旨在确保公司内部控制的有效性和合规性。归档工作要求严格，以下将详细阐述其具体要求。<

二、归档文件清单

1. 审计报告正文：包括审计意见、审计发现、审计结论等。

2. 审计工作底稿：包括审计程序、审计证据、审计分析等。

3. 内部控制评价报告：包括内部控制评价结果、评价依据、评价方法等。

4. 内部控制缺陷报告：包括内部控制缺陷描述、缺陷原因分析、整改措施等。

5. 内部控制整改报告：包括整改措施落实情况、整改效果评估等。

6. 相关会议纪要：包括审计报告讨论会、内部控制整改会议等。

7. 其他相关文件：如内部控制制度、内部控制手册等。

三、归档时间要求

1. 审计报告完成后：应在审计报告完成后15个工作日内完成归档。

2. 内部控制缺陷整改完毕：内部控制缺陷整改完毕后，应及时更新归档资料。

3. 年度审计报告：年度审计报告应在年度结束后3个月内完成归档。

四、归档格式要求

1. 文件编号：按照公司内部文件编号规则进行编号。

2. 文件标题：清晰、准确地反映文件内容。

3. 文件内容：文字规范、格式统一。

4. 电子版与纸质版：同时提供电子版和纸质版，确保文件完整。

五、归档保管要求

1. 安全保管：确保归档文件的安全，防止丢失、损坏。

2. 定期检查：定期对归档文件进行检查，确保文件完好。

3. 保密措施：对涉及公司商业秘密的文件，采取保密措施。

4. 查阅权限：明确查阅权限，防止无关人员查阅。

六、归档责任主体

1. 审计部门：负责审计报告的编制和归档。

2. 内部控制部门：负责内部控制评价报告的编制和归档。

3. 人力资源部门：负责相关会议纪要的归档。

4. 综合管理部门：负责其他相关文件的归档。

七、归档监督与考核

1. 内部监督：公司内部设立审计委员会或内部控制委员会，对归档工作进行监督。

2. 外部监督：接受外部审计机构的监督。

3. 考核评价：将归档工作纳入公司内部控制考核体系，对相关人员实施考核。

八、上海加喜公司注册地办理长宁区公司内部控制审计报告归档要求及相关服务见解

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