本文旨在详细阐述宝山股份制企业在内部控制审计报告整改流程中的具体操作步骤。通过分析整改流程的六个关键方面，包括整改计划制定、问题识别、整改措施实施、效果评估、持续改进和内部沟通，本文为宝山股份制企业以及其他类似企业提供了一套完整的内部控制审计报告整改流程参考。<

一、整改计划制定

宝山股份制企业在接到内部控制审计报告后，首先需要制定详细的整改计划。这一步骤包括以下三个方面：

1. 成立整改小组：企业应成立专门的整改小组，由高层管理人员、财务部门、审计部门等相关人员组成，负责统筹协调整改工作。

2. 分析报告内容：整改小组需对审计报告进行全面分析，识别出报告中提出的问题和不足。

3. 制定整改方案：根据审计报告中的问题，制定具体的整改方案，包括整改目标、整改措施、责任人和完成时间等。

二、问题识别

在整改计划制定后，宝山股份制企业需要进一步识别出具体的问题。这一步骤涉及以下三个方面：

1. 内部调查：通过内部调查，收集相关数据和证据，以确定问题是否存在。

2. 风险评估：对识别出的问题进行风险评估，确定问题的严重程度和影响范围。

3. 分类整理：将问题按照性质、影响程度等进行分类整理，为后续整改提供依据。

三、整改措施实施

在问题识别完成后，宝山股份制企业需采取具体措施进行整改。以下是实施整改的三个关键步骤：

1. 责任到人：将整改措施落实到具体责任人，确保整改工作有序进行。

2. 措施执行：按照整改方案，执行具体的整改措施，包括制度修订、流程优化、人员培训等。

3. 监督执行：对整改措施的实施过程进行监督，确保整改效果。

四、效果评估

整改措施实施后，宝山股份制企业需要对整改效果进行评估。这一步骤包括以下三个方面：

1. 短期评估：对整改措施实施后的短期效果进行评估，以确定整改是否达到预期目标。

2. 中期评估：对整改措施实施后的中期效果进行评估，以了解整改的持续性和稳定性。

3. 长期评估：对整改措施实施后的长期效果进行评估，以确定整改的长期效益。

五、持续改进

宝山股份制企业在完成整改后，需要持续改进内部控制体系。以下是持续改进的三个关键步骤：

1. 定期回顾：定期回顾内部控制体系，识别出新的问题和不足。

2. 持续优化：根据回顾结果，对内部控制体系进行持续优化。

3. 文化培育：在企业内部培育良好的内部控制文化，提高员工对内部控制的认识和重视程度。

六、内部沟通

在整个整改流程中，内部沟通至关重要。以下是内部沟通的三个关键方面：

1. 信息共享：确保整改信息在企业内部得到有效共享，提高透明度。

2. 反馈机制：建立反馈机制，鼓励员工提出意见和建议。

3. 沟通渠道：建立多样化的沟通渠道，确保沟通顺畅。

宝山股份制企业的内部控制审计报告整改流程是一个系统性的工作，涉及多个环节和步骤。通过制定整改计划、识别问题、实施整改措施、评估效果、持续改进和内部沟通，宝山股份制企业能够有效提升内部控制水平，确保企业健康稳定发展。

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