随着中国经济的快速发展，上海作为国际大都市，吸引了众多国内外企业设立分支机构。在上海设立公司，税务审计是必不可少的环节。本文将详细阐述上海公司设立过程中税务审计的具体要求，包括审计范围、审计程序、审计报告等方面，旨在帮助企业在设立过程中顺利通过税务审计。<

一、审计范围

1. 财务报表审计：税务审计首先会对企业的财务报表进行全面审查，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保财务报表的真实性和准确性。

2. 税务申报审计：审计人员会对企业的税务申报资料进行核查，包括增值税申报、企业所得税申报等，确保申报的合规性。

3. 税收缴纳审计：审计人员会检查企业是否按照税法规定及时足额缴纳各项税费，包括增值税、企业所得税、个人所得税等。

二、审计程序

1. 审计计划：审计人员根据企业的实际情况，制定详细的审计计划，明确审计目标、审计范围、审计方法等。

2. 审计实施：审计人员按照审计计划，对企业进行实地审计，包括查阅财务资料、询问相关人员、实地考察等。

3. 审计报告：审计结束后，审计人员将撰写审计报告，对审计发现的问题进行总结，并提出改进建议。

三、审计报告

1. 审计意见：审计报告应明确表达审计意见，包括财务报表的真实性、准确性、合规性等。

2. 审计发现：审计报告应详细列出审计过程中发现的问题，包括违规行为、内部控制缺陷等。

3. 改进建议：审计报告应提出针对性的改进建议，帮助企业完善内部控制，提高税务合规性。

四、内部控制审计

1. 内部控制制度：审计人员会对企业的内部控制制度进行审查，包括财务制度、税务制度、人力资源制度等。

2. 内部控制执行：审计人员会检查内部控制制度的执行情况，确保制度得到有效执行。

3. 内部控制效果：审计人员会评估内部控制的效果，确保企业能够有效防范风险。

五、合规性审查

1. 税法合规：审计人员会检查企业是否遵守税法规定，包括税种、税率、税收优惠政策等。

2. 行业规范：审计人员会检查企业是否遵守行业规范，包括行业标准、行业准则等。

3. 政策法规：审计人员会检查企业是否遵守相关政策法规，包括政府政策、行业政策等。

六、审计风险控制

1. 审计风险识别：审计人员会对审计过程中可能出现的风险进行识别，包括财务风险、税务风险、合规风险等。

2. 审计风险评估：审计人员会对识别出的风险进行评估，确定风险等级。

3. 审计风险应对：审计人员会制定相应的风险应对措施，确保审计工作的顺利进行。

在上海设立公司，税务审计是确保企业合规经营的重要环节。企业应充分了解税务审计的要求，包括审计范围、审计程序、审计报告等方面，以确保顺利通过税务审计。企业应加强内部控制，提高税务合规性，降低审计风险。

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