一、内部控制审计是确保企业财务报告真实、合规的重要手段。在上海，许多公司都需要进行内部控制审计。为了确保审计工作的顺利进行，制作一份详细的进度跟踪表至关重要。本文将详细介绍如何进行进度跟踪表的制作。<

二、明确审计目标

1. 确定审计范围：明确审计涉及的部门、业务流程和内部控制点。

2. 设定审计目标：根据公司实际情况，设定具体的审计目标，如风险识别、控制测试等。

3. 制定审计计划：根据审计目标和范围，制定详细的审计计划。

三、进度跟踪表内容

1. 审计阶段划分：将审计过程分为准备阶段、实施阶段、报告阶段和后续跟踪阶段。

2. 审计任务分配：明确每个阶段的任务，并分配给相应的审计人员。

3. 时间节点设置：为每个任务设定具体的时间节点，确保审计进度按计划进行。

4. 质量控制措施：制定质量控制措施，确保审计结果的准确性和可靠性。

四、进度跟踪表格式

1. 表格明确表格名称，如内部控制审计进度跟踪表。

2. 表格列设置：包括审计阶段、任务名称、负责人、开始时间、结束时间、实际完成时间、备注等。

3. 表格行设置：根据审计任务的数量设置相应的行数。

五、进度跟踪表制作步骤

1. 收集资料：收集与审计相关的资料，如公司组织架构、业务流程图、内部控制手册等。

2. 设计表格：根据收集的资料，设计符合公司实际情况的进度跟踪表。

3. 分享表格：将进度跟踪表发送给相关审计人员，确保他们了解审计进度和任务分配。

4. 定期更新：定期更新进度跟踪表，记录实际完成情况，以便及时调整审计计划。

六、进度跟踪表应用

1. 监督审计进度：通过进度跟踪表，可以实时了解审计进度，确保审计工作按计划进行。

2. 风险预警：在审计过程中，如发现潜在风险，可通过进度跟踪表及时预警，采取相应措施。

3. 提高效率：通过进度跟踪表，可以优化审计流程，提高审计效率。

七、制作一份详细的进度跟踪表对于内部控制审计至关重要。通过明确审计目标、设定进度节点、分配任务和定期更新，可以确保审计工作顺利进行。进度跟踪表的应用有助于监督审计进度、预警风险和提高审计效率。

结尾：

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